34 millioner i minus og kutt i stillinger?

Den økonomiske virkeligheten i Ullensaker er kommet dit at politikerne nå står overfor konkrete kutt for at budsjettet for 2020 skal gå i balanse.

Rådmannens tertialrapport og prognoser for 2020 viser et forventet minus på 34,4 millioner kroner. Da er ikke koronakostnadene på det som kan bli 66 millioner kroner tatt med i regnestykket.

Rådmann Rune Hallingstad og hans stab peker på mulige tiltak for å bringe kommunens årsresultat i balanse. Omdisponering av kroner er en del av det bildet rådmannens skisserer, men det er ikke nok for at det skal bli balanse. Politikerne må høyst sannsynlig foreta kutt som påvirker tjenestetilbudet og som kan risikere å stride mot løfter som ble gitt under valgkampen.

Samarbeidsavtalen til det rødgrønne flertallet finner du HER

Finne løsninger

Politikernes mandat og ansvar beskrives slik:

“I henhold til delegeringsreglementet skal hovedutvalgene gjennom behandlingen av rådmannens løpende rapportering påse at resultatenhetene overholder de gitte budsjettrammer og at fastsatte må og resultatkrav nås. Det er derfor innarbeidet vedtakspunkter som skal bidra til at hovedutvalgene ivaretar inndekning av merforbruk innenfor sitt område.”, står det i saksframlegget. 

Bom i budsjettet

Rådmannen ønsker at hovedutvalgene vedtar inndekning innenfor sitt område, men han ber samtidig om at politikerne fremmer alternative tiltak tilsvarende merforbrukets størrelse hvis de velger å se bort fra administrasjonens forslag.

Hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur:

• Det forventes et merforbruk på 4,5 millioner kroner i 2020, delvis på grunn av at det ble lagt inn urealistiske inntekter i budsjettet som ble vedtatt politisk
• Inntekter på kommunal parkeringsvakt blir 3,8 millioner kroner mindre enn budsjettert
• 500.000 kroner mindre i inntekter på kommersiell utleie ut over det rådmannen foreslo
• 200.000 kroner i inntekter gjennom parkeringsavgifter langs kommunale veier er forsinket

Bom i budsjettet dekkes inn av reserver. Rådmannen finner ikke inndekning for disse punktene.

Ett grep som foreslås er for øvrig å legge ned biblioteket på Kløfta og overføre de ansatte til Jessheim. Dette blant annet fordi leieavtalen går ut nå i 2020.

https://jessheimpuls.no/jp/2019/12/09/fra-naeringsskatt-til-avgiftsparkering/

Hovedutvalget for skole og barnehage:

Prognosene viser et merforbruk på 15,8 millioner kroner, noe som i hovedsak skyldes refusjonsordning barnehage, tiltak knyttet til barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp samt tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne.

Kutt i stillinger

For å dekke inn merforbruket er det derfor i størst mulig grad vurdert å redusere ikke-lovpålagte stillinger:

• Det er beregnet inn avvikling av 15 miljøterapeut stillinger, som tilsvarer en miljøterapeut per skole

Konsekvensen av tiltaket er reduksjon i kvaliteten på arbeidet med læringsmiljø. Det vil også gjøre det vanskeligere å avdekke og følge opp mobbing. Det vil bli mindre oppfølging av sårbare og utsatte elever. Uten miljøterapeuter må skolene omdisponere lærerstillinger til sosiallærerressurs, noe  som igjen vil påvirke i hvilken grad skolene når lærernormen.