Abonnenter
Rødere tall inn i budsjettarbeidet
De politiske blokkene sitter i disse dager og jobber med trange budsjetter for årene som kommer. Med seg på veien får de ytterligere forverring med tanke på merforbruk i 2024.
Formannskapet får tirsdag en økonomisk rapportering for 3. kvartal, og tallenes tale er:
«Økonomisk status per september viser et merforbruk på 45,5 millioner kroner. Prognosen for 2024 viser et merforbruk på 123 millioner kroner, som er en forverring av resultatet fra 2. kvartal 2024 på 24 millioner kroner. Hovedårsaken til dette er et forventet fall i skatteinntektene på landet som utgjør cirka 30 millioner kroner for Ullensaker.»
– Alvorlig
Kommunedirektøren kommenterer tallene slik:
«Merforbruket skyldes både betydelig lavere skatteinngang og situasjonen innen helse med for få heldøgns omsorgsplasser og økte vedtak om brukerstyrt personlig assistent (BPA). Ressurstilgangen innenfor våre helseinstitusjoner er også dårlig og må kompenseres med bruk av dyrere innleie.»
Kommunedirektøren ser alvorlig på den økonomiske situasjonen og følger utviklingen tett. Det er lagt frem en rekke forslag til tiltak i tidligere rapporteringer, men det er innarbeidet nye tiltak som er innarbeidet i prognosen pr 3. kvartal. Mange av disse tiltakene er realisert, meddeler kommunedirektøren.
Leste du denne?
Helse «lekker»
På tjenesteområdene er det per september et mindreforbruk på 13,3 millioner kroner. Dette er en forbedring fra forrige kvartal på 36 millioner kroner.
«På helsevern og sosial omsorg er merforbruket på 37 millioner kroner, noe som i hovedsak skyldes økt kjøp av omsorgsplasser med heldøgns bemanning og flere økte vedtak om BPA (brukerstyrt personlig assistanse).
Slik er prognosene for sektorene i kommunen:
- Prognosen for Helsevern og sosial omsorg viser et merforbruk for 2024 på 68,1 millioner kroner, som er en forbedring på 2,6 millioner kroner mot 2. kvartal. Av dette merforbruket på 68,1 mill. kroner utgjør prognosen for BPA og kjøp av heldøgns omsorgsplasser et merforbruk på 55 millioner kroner samt et merforbruk på innleie av vikarer ved vakanse og fravær.
- Prognosen for Oppvekst i 2024 viser et mindreforbruk på 20 millioner kroner, som er en forbedring fra 2. kvartal på 8,1 millioner kroner. Hovedsak til mindreforbruket i 2024 skyldes barnehageområdet med 12 millioner kroner.
- Prognosen for HTIK (teknisk, idrett og kultur) i 2024 viser et mindreforbruk på 3,1 millioner kroner, som relaterer seg til Bymiljø. Dette er en forbedring på 2,1 millioner kroner mot 2. kvartal 2024.
- Prognosen for Formannskapet i 2024 viser et mindreforbruk på 23,2 millioner kroner. Dette er en marginal økning i merforbruket på 0,6 millioner kroner mot 2. kvartal. Endringen skyldes at kuttet i stillinger er lagt sentralt, mens innsparingen ligger på enhetene. Det økte merforbruket er imidlertid minimalt, siden avsetning til lønnsoppgjør var høyere enn resultatet av årets lokale lønnsforhandlinger som partene ble enige om og at det inndras reservepotter som ligger på kommunedirektør og politiske styringsorganer.
Hvert sitt budsjett
Det er tidligere uttalt fra de politiske blokkene at det ikke vil bli lagt fram et tverrpolitisk forslag til budsjett. Til det synes avstanden å være for stor.
