Snuste på 100 mill. i underskudd

Ullensaker kommune endte med et underskudd på nærmere 100 millioner kroner i underskudd i 2024. Kommunedirektøren er likevel fornøyd med året i sin helhet. 

2024 ble et år preget av fallende skatteinntekter, høye utgifter til vikarer, kjøp av varer og tjenester samt vedvarende høye renter.

Netto driftsresultat ble på -96,6 mill kroner, men kommunedirektør Erling S. Kristiansen uttrykker optimisme i sin kommentar til fjorårets regnskap.

– Oppløftende

– På tross av at årsresultatet for 2024 viser et merforbruk, er dette først og fremst et oppløftende resultat. De inngripende tiltakene som ble igangsatt forsommeren 2024, og ytterligere forsterket i oktober – har gitt store innsparinger, sier Kristiansen.

– Tjenestesektorene har gjort betydelige prioriteringer for å forhindre et større merforbruk, og går totalt sett med et mindreforbruk. Jeg er både stolt og imponert over evnen og holdningene man har hatt i administrasjonen, til å motvirke et enda større merforbruk, fortsetter kommunedirektøren.

Skatteinngang

At skatteinntekter svikter, at høye utgifter har vært et faktum, har «mobilisert» organisasjonen i arbeidet med å forhindre ytterligere merforbruk. Så, først og fremst vil jeg takke både ansatte og tillitsvalgte som har bidratt til at vi kan legge frem dette resultatet, sier kommunedirektør Erling S. Kristiansen

– Vi må også huske at organisasjonen har gjennomført en større omstilling – herunder redusert stillinger og kuttet i utgifter til konsulentbruk, så det er all grunn til å anerkjenne innsatsen gjennom 2024, avslutter kommunedirektøren.

Fakta regnskap 2024

• Resultatet på -96,6 mill kroner er 37,8 millioner lavere enn opprinnelig budsjett og tilsvarende -2,2% av driftsinntektene.
• Det finansielle måltallet for kommunen er 1,75% og ble dermed ikke oppnådd.
• Etter overføringer til investering og avsetninger/bruk av bundne fond ble det brukt 119,6 millioner kroner av disposisjonsfondet.
• Ved utgangen av 2024 er disposisjonsfondet på 401,4. millioner kroner.
• Disposisjonsfondet utgjør da 9,3 % av driftsinntektene som er lavere enn det finansielle måltallet for kommunen på 10%.
• Disposisjonsfond er kommunens midler som er avsatt for å håndtere uforutsette utgifter.
• Skatteinntekten for 2024 ble 1436,7 millioner kroner. Det er en økning på kun 2,6 millioner kroner, eller 0,2%, sammenlignet med 2023.
• På landsbasis økte skatteinntektene for kommunene med 1,4%.
• Mot opprinnelig budsjett ble skatteinntektene 208,2 millioner kroner lavere.
• Eiendomsskatten ble på 89,8 millioner kroner, som er 5,5 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjett. Det skyldes fritak for stiftelser, som ble vedtatt gjennom året.
• Det ble et merforbruk på helse med 74,9 millioner kroner som i hovedsak relaterer seg til kjøp av plasser til ressurskrevende brukere og BPA.
• På de andre tjenesteområdene er det et mindreforbruk som veier opp for merforbruket på helse.