Mot 20 millioner i merforbruk

Ullensaker kommune styrer mot et merforbruk på anslagsvis 20 millioner kroner i 2020. Da er ikke utgifter som følge av koronasituasjonen tatt med.

Økonomisk rapportering fra administrasjonen til det politiske miljøet skjer på jevnlig basis etter at det for et drøyt år siden dukket opp et merforbruk på 42 millioner kroner som lyn fra klar himmel.

Siden den gang er det lagt opp til jevnlig rapportering, og årets første dykk inn i tallene viser at det går mot 20 millioner kroner i merforbruk dette året, selv om det er knyttet usikkerhet til årsprognosen på nåværende tidspunkt. Det kan bli mindre. Det kan bli mer.

RAPPORTERER: Rådmann Rune Hallingstad og hans stab rapporterer jevnlig om økonomisk status til det politiske miljøet. Det jobbes med sparetiltak, men det ligger an til merforbruk i henhold til budsjett i 2020. 

“Avvik mellom regnskap og budsjett er pr. februar et mindreforbruk på 10 millioner kroner.” skriver rådmann Rune Hallingstad i februarrapporten.

Men for 2020 ligger det an til merforbruk på nevnte 20 millioner kroner.

Dette skyldes:

Uviss koronakostnad

Rådmannen skriver videre:

“Det er stor usikkerhet knyttet til årsprognosen. Spesielt skyldes dette koronaviruset, hvor det på det nåværende tidspunkt ikke er mulig å si noe om de økonomiske konsekvensene. Prognosen er foreløpig ikke hensyntatt effekter av koronaviruset. Dette vil bli ivaretatt ved påfølgende rapporteringer.”

Politikerrespons

Formannskapet fikk disse tallene på bordet mandag ettermiddag, og reaksjonene dreide seg først og fremst om de 6,7 millioner kroner det ikke er funnet innsparing for innenfor renholdssektoren i kommunen. Dette i henhold til en politisk bestilling tidligere.

Men det ble forsikret fra administrativt hold at dette ikke dreier seg om å spare inn på renhold i disse koronatider. Dette handler om at kommunen i løpet av de neste årene må se på hvor de kan spare penger på driften av Ullensaker kommune.

Tap på parkering

Det viser seg også at det er mindre inntekter enn det som ble bakt inn i budsjettene når det kommer til parkeringsordningene som nå er innført i Ullensaker.

Den kommunale parkeringsvakten – ivrig i tjenesten til tross – genererer så langt mindre inn i kommunekassa enn det er lagt opp til i budsjettet for 2020 – mye fordi de forventede inntektene først kommer inn i 2021, opplyste administrasjonen.

Vi snakker om mindreinntekt på 4 millioner i år.

Koronakostnader

Beregningene til administrasjonen når det kommer til kostnader i forbindelse med håndteringen av koronasituasjonen er at dette har kostet tett oppunder 20 millioner kroner. Nesten 5 millioner beløper seg til håndteringen av Gardermoen. Det er dog kommet signaler fra fylkesmannen om at disse pengene blir dekket inn.

LHL-senger

Administrasjonen har også jobbet med potensielle sengeplasser ved LHL-sykehuset hvis det skulle vise seg å bli behov for dette i forbindelse med koronasituasjonen, og det ligger an til at Ullensaker slår til på et tilbud om 23 disponible bemannede sengeplasser der man kun betaler – 4.000 kroner i døgnet – hvis de blir benyttet.

– Jeg mener dette er en god avtale som Ullensaker burde slå til på, var innspillet fra rådmann Rune Hallingstad.

Kommunene i Gardermoregionen har samlet sett tilbud om 68 bemannede senger fra LHL. Og Ullensaker er positive til å gå videre for å se om vi sammen med de øvrige kommunene kan inngå en avtale med LHL-sykehuset.

Rådmennene vil ta stilling til dette fredag 24.april, opplyser Hallingstad.