Politikk
Potensielt merforbruk på 111 millioner i 2020
Ullensaker kommune har forsøkt å se på økonomien med lange briller på. Det blinker røde tall der framme. 111 millioner av dem.
Formannskapet får i dag servert de økonomiske prognosene pr. mars måned, og denne rapporten er et forsøk på å vise hvordan det står til – og kommer til å stå til – med koronasituasjonen hengende over oss. Det er viktig å understreke at dette er en vanskelig øvelse all den tid det er usikre tall det jobbes med, men dette er et forsøk på å se hvor Ullensaker lander når 2020 er over.
Rådmann Rune Hallingstad skriver følgende:
Koronapris 75 millioner
“Prognosen for 2020 er et merforbruk på 111,8 millioner kroner. I denne prognosen er det hensyntatt merkostnader som følge av koronasituasjonen på 75,8 mill kroner. Ser man bort fra kostnader knyttet til koronasituasjonen vil prognosen for 2020 være et merforbruk på 36 mill kroner, en økning på 16 mill kroner siden rapportering februar. Økningene fremkommer under hovedutvalget for helse og sosial omsorg samt hovedutvalg for skole og barnehage.
– Det er stor usikkerhet om tallene i årsprognosen, da vi kun har data fra de siste 5 ukene som utgangspunkt ved beregning av koronasituasjonen og det ikke er mulig å forutsi koronaepidemiens utvikling presist, er beskjeden fra Hallingstad.
Hovedtrekkene
Dette er de store linjene i en ellers detaljert rapportering fra administrasjonen:
- Finans – mindreinntekt frie inntekter beregnet til 23 mill kroner, skyldes reduserte skatteinntekter som følge økt arbeidsledighet i kommunen. Knyttes i sin helhet til koronasituasjonen
- I ansvarsområdet til formannskapet meldes det om merforbruk på 2,8 millioner kroner. Redusert merkostnad siden forrige rapportering på 4,6 millioner. Merinntekt på 4,4 millioner kroner er knyttet til koronasituasjonen, hvor deler av dette er redusert arbeidsgiveravgift i mai og juni.
- I ansvarsområdet til hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur er prognosene et merforbruk på 25,5 millioner kroner, inkludert forventede kostnader som følge av koronasituasjonen på kr 21,5 millioner kroner. Prognose uten koronasituasjonen ville vært et merforbruk på 4 millioner kroner, uendret siden forrige rapportering.
- Fra ansvarsområdet til hovedutvalget for skole og barnehage meldes det om antatt merforbruk ved årsslutt på 24,6 millioner kroner, inkludert forventede kostnader som følge av koronasituasjonen på 9,9 millioner kroner. Prognose uten koronasituasjonen ville vært et merforbruk på 14,7 millioner kroner, en økning på 6 millioner siden forrige rapportering. Økningen i den ordinære driften skyldes i hovedsak merkostnader til ordningen med spesialpedagoger i barnehagene og refusjonsordning til barnehagene.
- For området helse og sosial omsorg forventer administrasjonen et merforbruk på 36 millioner kroner, inkludert forventede kostnader som følge av koronasituasjonen på 25,8 millioner kroner. Prognose uten koronasituasjonen ville vært et merforbruk på 10,2 millioner, en økning fra forrige rapportering, hvor det ble meldt balanse.
Hele rapporteringen kan du lese HER
