Politikk
Siste sparingsinnspurt for 2019
Ullensaker styrer mot et merforbruk på rundt 35 millioner kroner i 2019.
INNSPURT 2019: Rådmann Rune Hallingstad sier kommunen styrer mot et merforbruk på rundt 34 millioner etter jakt på innsparing da et merforbruk på 42 millioner kroner ble presentert tidlig i 2019.
Vi navigerer mot 2020 med relativt stødig kurs, selv om 2019 for Ullensaker kommune har vært en krevende seilas med tanke på å finne måter å knipe økonomiske der det har vært mulig for å komme i kapp et merforbruk som ble oppdaget i sektoren for helse og sosial omsorg.
I februar informerte rådmannen de folkevalgte om et merforbruk innenfor sektoren helse og sosial omsorg. Dette skyldtes i hovesak:
- Ny interkommunal legevakt har blitt dyrere enn beregnet
- Utgifter i barnevernstjenesten har økt
- Kommunens utgifter til kjøp av institusjonsplasser har vært større enn forventet
LES: Detonerte økonomisk bombe
Verden av i dag
I tillegg til et utfordrende framtidsbilde rent økonomisk, så har det vært jaktet med lykt og lyse etter mulig innsparing. Slik ser verden med tanke på merforbruk og innsparinger når vi går mot slutten av 2019:
SEKTORENE: Slik er forbruket fordelt på sektorer i kommunen.
Rådmannen oppsummerer
Rådmann Rune Hallingstad oppsummerer statut og avvik i prognosene slik:
- Skatt, ramme og finans – det estimeres balanse. Frie inntekter forventes 13 millioner høyere enn budsjettert. Merinntekter på området reduseres på grunn av høyere minimumsavdrag og renter, samt lavere overføring av kalkulatoriske kostnader fra selvkostområdene.
- Formannskapet (FSK) – prognosen for 2019 er et mindreforbruk på 22,7 mill kroner etter gjennomførte sparetiltak.
- Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur (HTIK) – forventer et mindreforbruk på 1,0 mill kr. Dette skyldes ubenyttede midler som følge av ressurssituasjonen (ansatte) i inneværende år på enheten Vei, avløp og renovasjon.
- Hovedutvalg for skole og barnehage (HSB) – foreløpig årsprognose viser et samlet merforbruk på 1,65 mill kroner. Hovedårsakene til avviket er merforbruk på refusjonsordninger til barnehage og på enkelte skoler. Tilskudd til private barnehager og Pedagogisk senter bidrar til å redusere merforbruket, da det er ventet at disse områdene vil gå med et mindreforbruk.
- Hovedutvalg for Helse og sosial (HHS) – Samlet prognose ved årets slutt er et merforbruk på kr 56,5 millioner kroner. Høyere bemanning på grunn av økt aktivitet, høyere utgifter til kjøp av heldøgnsplasser, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og plasseringer i barnevernet enn budsjettert.
Politiske vedtak
Dette er politiske saker som skal få et vedtak i henholdsvis formannskapet og kommunestyret i innspurten av 2019.
Saker til formannskapet:
- Overføring av midler til 150 % stilling fra enheten Kommunikasjon og samfunn tilenheten Arkiv og dokumentsenter. Varig endring fra juli 2019 tilsvarende 0,614 mill kr – helårseffekt innarbeides i budsjett 2020.
- Overføring av midler til 100 % stilling fra enheten Kommunikasjon og samfunn til enheten Organisasjon og utvikling. Varig endring fra juli 2019 tilsvarende 0,45 mill kr – helårseffekt innarbeides i budsjett 2020.
- Overføring av midler til 100 % stilling fra enheten Rådmann m/stab til enheten Organisasjon og utvikling. Varig endring fra oktober 2019 tilsvarende 0,28 mill kr – helårseffekt innarbeides i budsjett 2020.
Saker som avgjøres av kommunestyret:
- Det utbetales et engangs likviditetstilskudd på 0,3 mill kr til Business Jessheim AS. Tilskuddet skal tilbakebetales i 2020 når likviditeten til selskapet er bedret.
- Ubenyttede midler i 2019 til bredbåndsutbygging overføres til 2020, og flyttes samtidig fra enheten Plan og næring til enheten Innovasjon og digitalisering.
- Ubenyttede midler i 2019 på reguleringsavdelingen til strategisk plan for Gardermoen næringspark med anslagsvis 0,3 mill kr overføres til 2020.
- Ubenyttede midler i 2019 på reguleringsavdelingen til planarbeider stasjonsområdet/ rådhusplassen med inntil 0,8 mill kr overføres til 2020.
- Ubenyttede driftsmidler til 3. rullebane med inntil 0,85 mill kr overføres til 2020.
- Overføring av miljøvaktmesterstilling fra kommunale eiendommer Helse, Boligkontoret med kr 0,56 mill kr. Vedtakspunktet er varig.
- Ubenyttede midler til gang- og sykkelveg Bakke-Hilton med inntil 1,0 mill kr på VARV overføres til 2020. Vedtakspunktet gjelder for 2019.
- Merforbruk til fritidskontakter i 2019 dekkes ved å redusere vedtatt styrket tilbud i kulturskolen.
PS! Disse vedtakene har ingenting med neste års budsjett å gjøre.
